内控评价现场测试流程包括（）。

[多选题] 内控评价非现场测试依据是（）。A . 以前年度内部控制评价利用的成果B . 收集的内外部监管检查资料和相关数据资料C . 利用信息系统等非现场手段从各项业务数据中提取的风险线索D . 对于被评价机构自查发现问题并完成整改的，不作为非现场测试依据

[多选题] 内控评价的测试模板包括（）等要素A . 评价环节、控制要点B . 标准分值、评价提示C . 设计与运行测试记录、设计与运行有效性测试结论D . 问题描述、严重程度、补偿性控制和总体结论

[单选题]油田公司培训内控流程包括（）。A . 培训计划、培训实施、外出培训审批B . 培训费用、年度培训计划、培训计划实施C . 培训费用、年度培训计划、培训计划实施、外出培训审批D .年度培训计划、培训计划实施、外出培训审批、培训费用核销

[多选题] 关于内控评价测试程序，下列说法正确的是（）。A .应保证控制测试程序及测试要点完整性，覆盖公司内控流程手册中的所有控制点B .一项测试程序只能对应一个控制点C .属于IT控制类型的控制点可与其他类型控制点合并编制测试程序D .测试程序应明确所需证据名称和具体测试步骤E .测试要点应明确各测试步骤所要实现的具体目标

[单选题]凡需开展现场测试的，在内控评价组进点前五个工作日发送（），召开进点会议时由评价组收回。A . 《内部控制评价问卷》B . 《经济责任审计前问卷》C . 《测试模板》D . 《事实确认书》

[单选题]内控制度评价的意义包括()A．更好地促进内控的制度、规范更好地落地B．更好地应用内控制度C．通过每一次评价提升一个水平D．更好地促进企业管理水平的提升

[单选题]内控评价方案内容不包括（）。A . 评价目标与工作任务B . 进度安排C . 人员组织D . 问题整改标准

[多选题] 信贷业务内控评价内容包括（）。A .授信业务基本制度B .授信业务决策审批机制C .授信风险集中度D .担保管理

[多选题] 一级分行内控评价测试模板中信贷业务评价主要涉及（）等评价内容。A . 贷前调查B . 评级授信C . 审查审批D . 贷后管理

[多选题] 公司内控流程控制点的控制方式包括（）。A .手工操作的控制活动B .系统自动进行的控制活动C .IT依赖手工控制D .手工依赖IT控制